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山西证券营收大增42%净利反遭腰斩 经营净流出123亿

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受市场整体疲软影响,山西证券(002500.SZ)今年上半年增收不增利,业绩“腰斩”不及预期。

山西证券日前发布2018年第一份上市券商半年报,报告期内营业收入29.8亿,同比增长41.95%;净利润1.1亿,同比减少53.55%;经营活动产生的现金流量净额为-12.86亿,较上年同期的16.7亿下降177.03%。

长江商报记者注意到,自2015年受市场影响净利润一度超过14亿后,2016年和2017年,山西证券已经连续两年净利润下滑。去年公司营业收入43.93亿,较2010年增长193%,净利润4.09亿,较2010年下降6.8%。

上半年业绩下滑53.55%

资料显示,今年上半年,A股整体表现疲弱。在券商整体业绩下滑的情况下,山西证券8月6日晚间发布了2018年第一份上市券商半年报,营收与净利润出现两极分化的情况。

半年报显示,报告期内山西证券营业收入29.8亿,同比增长41.95%;净利润1.1亿,同比减少53.55%;经营活动产生的现金流量净额为-12.86亿,较上年同期的16.7亿下降177.03%。

对于业绩“腰斩”,山西证券表示,2018年以来,A股市场持续低迷,证券市场交易量、佣金费率进一步下滑,同时投行业务市场监管不断趋严,公司证券经纪、权益类投资以及投行业务收入同比均下降幅度较大。

此外,由于控股子公司格林大华期货开展仓单业务,收入和成本同时大幅增加,导致报告期内公司营业收入增长。

具体来看,报告期内山西证券主营业务分为证券经纪、证券自营、资产管理、投资银行、期货经纪、大宗商品交易及风险管理等六大业务,占当期营业收入的比重分别为9.44%、8.4%、3.06%、4.07%、4.27%、70.75%,营业收入分别较上年同期增长-7.64%、-50.84%、80.19%、-62.01%、11.67%、137.42%。营业利润率分别为15.43%、69.31%、57.99%、-41.89%、48%、1.91%,分别比上年同期上升6.27个百分点、-11.64个百分点、1.55个百分点、-75.86个百分点、75.20个百分点、1.29个百分点。

值得一提的是,山西证券的投资银行业务依托依托控股子公司中德证券开展。报告期内,中德证券实现营业收入1.22亿元,实现净利润-3823.23万元。

昨日午间,山西证券发布7月份主要财务信息,今年7月份山西证券母公司营业收入8784.25万,净利润1655.65万。中德证券营业收入3502.76万,净利润201.42万。

而去年7月,山西证券母公司营业收入6106.95万,净利润512.91万;中德证券营业收入6242.82万,净利润2387.57万元。

此外,今年上半年山西证券期货业务主要依托全资子公司格林大华开展,当期实现营业收入19.31亿元,实现净利润8592.94万元。

连续两年净利润下滑

公开资料显示,山西证券是山西省内唯一一家综合类上市证券公司,2010年11月上市。

上市后,山西证券连续三年业绩下滑,直至2015年行业整体业绩攀升,公司业绩也一度超过14亿元。但近两年,山西证券业绩再次回落。

2010年至2017年,山西证券营业收入分别为14.96亿、10.98亿、10.48亿、13.21亿、19.59亿、38.39亿、23.46亿、43.93亿,净利润分别为4.39亿、1.93亿、1.42亿、2.62亿、5.86亿、14.39亿、4.68亿、4.09亿。

这也意味着,七年间山西证券营业收入增长了193%,但净利润下滑了6.8%。其中,2016年和2017年公司连续两年净利润下滑,同期公司经营活动产生的现金流量净额分别为-9.13亿、-5.92亿。

与此同时,山西证券的资产规模也在不断扩大。截至今年上半年末,山西证券资产总额为565.64亿,较2010年末的176.35亿增长2.2倍;负债总额435.17亿,较2010年末的111.01亿增长2.92倍。

根据中国证券业协会发布的2017年证券公司会员经营业绩排名情况,截至去年年末,98家券商中,山西证券资产总额排33名,营业收入43.93亿排23名,营业收入增长率仅次于中天国富和申港证券,排第三名。但净利润4.73亿排名第43,净利润增长率-4.02%,排名第28,其中前23名净利润增长率均为正数。

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